ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 187/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vyhot. baneru |
159.60 € |
s DPH |
|
|
|
Mikra, Miroslav Králik |
A. Hlinku 1453, 022 01 Čadca |
34358269 |
|
|
15. jún. 2012 |
| 188/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kamenná drť |
39.01 € |
s DPH |
|
|
|
Milan Kubošník |
023 56 Makov 114 |
30548985 |
|
|
15. jún. 2012 |
| 189/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
doprava |
154.86 € |
s DPH |
|
|
|
Unitranz - Tech |
Čierne 239, 023 13 Čierne |
36438863 |
|
|
15. jún. 2012 |
| 19-2011 materiál |
pdf |
128.98 Kb |
Faktúra |
|
9.58 € |
|
|
|
|
Peter Adamec,Makov |
|
40141331 |
|
|
02. feb. 2011 |
| 19-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
náhradné diely |
1085.95 € |
s DPH |
|
|
|
VPP spol s.r.o. |
Jelenec 377, 951 73 |
34102213 |
|
|
26. jan. 2012 |
| 190/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
paušálne poplatky |
3.68 € |
s DPH |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kan., a .s |
|
|
|
|
15. jún. 2012 |
| 191/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
stočné |
84.36 € |
s DPH |
|
|
|
Sevak, a. s. |
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 |
|
|
15. jún. 2012 |
| 192/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vodné a stočné |
5032.78 € |
s DPH |
|
|
|
Sevak, s. a. |
Bôrická ceste 1960, 010 57 Žilina |
36672297 |
|
|
15. jún. 2012 |
| 193-2011 služby |
pdf |
182.21 Kb |
Faktúra |
odvoz odpadu |
1647.96 € |
s DPH |
|
|
|
TKO Semeteš n.o. |
|
36137952 |
|
|
06. jún. 2011 |
| 193/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Hygienické potreby |
20.90 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
023 55 Vysoká nad Kysucou 217 |
40141331 |
|
|
15. jún. 2012 |
| 194/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
strava |
24.00 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ Vysoká nad Kysucou |
Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou |
0314340 |
|
|
18. jún. 2012 |
| 195/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
106.62 € |
s DPH |
|
|
|
Vladimír Sojka, s. r. o. |
Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou |
46309187 |
|
|
19. jún. 2012 |
| 196/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tel. služby |
366.41 € |
s DPH |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 |
|
|
19. jún. 2012 |
| 197/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tlačiareň |
284.51 € |
s DPH |
|
|
|
Herakles - Ing. M. Sebechlebský |
Stred 170, 023 54 Turzovka |
32249241 |
|
|
20. jún. 2012 |
| 198/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
záloha |
600.08 € |
s DPH |
|
|
|
Incon, s. r. o. |
Priemyselná 6, 97101 Prievidza |
31415474 |
|
|
20. jún. 2012 |
| 199/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odpad |
2484.01 € |
s DPH |
|
|
|
TKO Semeteš n. o. |
Semeteš 439, 023 54 Turzovka |
36137952 |
|
|
22. jún. 2012 |
| 2-2011 energie a telekomunikácie |
pdf |
116.83 Kb |
Faktúra |
plyn |
2957.00 € |
s DPH |
|
|
|
SPP,a.s Bratislava |
|
35815256 |
|
|
07. jan. 2011 |
| 2-2012 |
pdf |
50.18 Kb |
Faktúra |
Plastové komponenty-soklové lišty |
92.89 € |
s DPH |
|
|
|
Ing. Erik Wittner Spacewer |
Mukačevská 5, Prešov |
41544242 |
|
|
05. jan. 2012 |
| 20-2011 transfer |
pdf |
67.98 Kb |
Faktúra |
|
54.05 € |
|
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Horný Kelčov |
|
37812262 |
|
|
02. feb. 2011 |
| 20-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
doplatok za internet |
31.20 € |
s DPH |
|
|
|
HERAKLES - Ing. Sebechlebský |
Podvysoká 97, 02357 |
32249241 |
|
|
26. jan. 2012 |